Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- dokumente:auditprogramm [2026/05/29 09:57] – susann.teuscher
+++ dokumente:auditprogramm [2026/06/09 11:28] (aktuell) – susann.teuscher
@@ Zeile 5: / Zeile 5: @@
 ^ Nr. ^ Abteilung                                ^^^Monat der Durchführung^^^^^^^^^^^^ Durchgeführt von ^ Verweis Auditbericht / Zertifikat^
 |     |                                          |intern|extern|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|          |                 |
-|1    | Systemaudit: Managementsystem            |  x   |      |  |  |  |  |  |x |  |  |  |  |  |  |          |                 |
+|1    | Systemaudit: Managementsystem            |  x   |      |  |  |  |  |  |9.06. |  |  |  |  |  |  | MiP         | Auditbericht 3            |
-|2    | Prozessaudit: Rückverfolgbarkeit         |  x   |      |  |  |  |  |20.05.  |  |  |  |  |  |  |  |          |                 |
+|2    | Prozessaudit: Rückverfolgbarkeit         |  x   |      |  |  |  |  |20.05.  |  |  |  |  |  |  |  | ST         | Auditbericht 2                 |
-|3    | Prozessaudit: Wareneingang               |  x   |      |  |  |  |  |15.05.  |  |  |  |  |  |  |  |          |                 |
+|3    | Prozessaudit: Wareneingang               |  x   |      |  |  |  |  |15.05.  |  |  |  |  |  |  |  | ST         | Auditbericht 1                |
 |4    | Prozessaudit: Mischen                    |  x   |      |  |  |  |  |  |  |  |x |  |  |  |  |          |                 |
 |5    | Prozessaudit: Herstellung von Kapsel     |  x   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |x |  |  |  |          |                 |
-|6    | Lieferantenaudit: CDLC                   |  x   |      |  |  |  |  |x |  |  |  |  |  |  |  |          |                 |
+|6    | Lieferantenaudit: CDLC                   |  x   |      |  |  |  |18.04.|  |  |  |  |  |  |  |  | MiP+ST         | FB-QM-011 Lieferantenaudit               |
 |7    | IFS Erstzertifizierungsaudit             |      |  x   |  |  |  |  |  |x |  |  |  |  |  |  |          |                 |
 |8    | Bio-Audit                                |      |  x   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |x |  |          |                 |