Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- dokumente:dokumentenmatrix [2026/09/21 15:19] – Überschriften der Kategorien VA hinzugefügt franziska_trautmann
+++ dokumente:dokumentenmatrix [2026/10/07 15:50] (aktuell) – michael.pfisstner
@@ Zeile 21: / Zeile 21: @@
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^
 |VA-HY-001 |[[qm:reinigung|Reinigung und Desinfektion]]| aktiv | 004 |
-|VA-HY-002 |[[qm:schädlingsmonitoring|Schädlingsmonitoring]]| aktiv | 002 |
+|VA-HY-002 |[[qm:schädlingsmonitoring|Schädlingsmonitoring]]| aktiv | 003 |
 |VA-HY-003 |[[qm:abfallmanagement|Abfallmanagement]]| aktiv | 005 |
 **1.6. Logistik**
@@ Zeile 61: / Zeile 61: @@
 |VA-VV-002 |[[qm:verifizierung|Verifizierung]] | aktiv | 002 |
-__**2.Arbeitsanweisungen**__
+__**2. Arbeitsanweisungen**__
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^
@@ Zeile 74: / Zeile 74: @@
 |AA-TW-001 |[[qm:funktionstest_metalldetektor|Funktionstest Metalldetektor]] | aktiv | 002 |
-__**3.Formblätter**__
+__**3. Formblätter**__
+**3.1. Einkauf**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-EK-001 |{{ :0:fb-ek-001_lieferantenfragebogen_supplier_questionnaire.docx |Lieferantenfragebogen}}| aktiv | 005 |GF |//[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:43// |QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:43//|
@@ Zeile 82: / Zeile 83: @@
 |FB-EK-004 |{{ :dokumente:fb-ek-004_allergenfragebogen_gvo.docx |Allergenfragebogen GVO}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:56// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:56// |
 |FB-EK-005 |{{ :qm:fb-ek-005_code_of_conduct_fuer_lieferanten.pdf |Code of Conduct für Lieferanten}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:57// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:57// |
-|FB-HR-001 |{{ :dokumente:fb-hr-001_einweisung_hygieneprinzipien.docx |Einweisung Hygienerichtlinien}} | aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/05 14:44// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/05 14:49// |
+**3.2. Personal**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
+|FB-HR-001 |{{ :dokumente:fb-hr-001_einweisung_hygieneprinzipien.docx |Einweisung Hygienerichtlinien}} | aktiv | 006 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/10/07 10:35// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/10/07 10:35// |
 |FB-HR-002 |{{ :dokumente:fb-hr-002_verschwiegenheitsvereinbarung.docx |Verschwiegenheitsvereinbarung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:01// |
 |FB-HR-003 |{{ :0:fb-hr-003_stellenbeschreibung.docx |Stellenbeschreibung}}| aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:01// |
@@ Zeile 94: / Zeile 97: @@
 |FB-HR-011 |{{ :0:fb-hr-011_schulungsbewertung.docx |Schulungsbewertung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:06// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:06//|
 |FB-HR-012 |{{ :0:fb-hr-012_personalgespraech.xlsx |Personalgespräch}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:07// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:07//|
+**3.3. Hygiene**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-HY-001 |[[qm:Reinigungsmittelliste|Liste der zugelassenen Reinigungsmittel]]| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/02 8:30// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/02 17:32//|
 |FB-HY-002 |{{ :dokumente:fb-hy-002_reinigungsplan_allgemeine_bereiche.docx |Reinigungsplan Allgemeine Bereiche}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:08// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:08//|
@@ Zeile 99: / Zeile 104: @@
 |FB-HY-005 |{{ :0:fb-hy-005_taegliche_wartung_wischroboter.xlsx |Tägliche Wartung Wischroboter}}| aktiv | 001 | GF | //[[ap@pluripac.de|Alexander Pfißtner]] 2026/05/13 11:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/05/15 08:08//|
 |FB-HY-006 |{{ :0:fb-hy-006_wöchentliche Reinigung Übertritt+Drehkreuz.xlsx |Wöchentliche Reinigung Übertritt + Drehkreuz}}| aktiv | 001 | GF | //[[ap@pluripac.de|Alexander Pfißtner]] 2026/09/08 15:11// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/09/08 15:12//|
+|FB-HY-007 |{{ [[:dokumente:fb-hy-007_reinigung_staubauger.xlsx]] |Wöchentliche Reinigung Staubsauger}}| aktiv | 001 | GF | //[[ap@pluripac.de|Alexander Pfißtner]] 2026/09/23 09:30// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/09/23 09:33//|
+**3.4. Lager & Logistik**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-LL-001 |{{ :dokumente:fb-ll-001_wareneingangskontrolle.docx |Wareneingangskontrolle}}| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:09// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:09//|
 |FB-LL-002 |{{ :0:fb-ll-002_temperaturueberwachung_lager.docx |Temperaturüberwachung Lager}} | aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/05/04 18:26// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/05/04 18:20//|
 |FB-LL-003 |{{ :dokumente:fb-ll-003_bilanzzettel_auftrag.docx |Bilanzzettel Auftrag}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:10// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:10//|
 |FB-LL-004 |{{ :0:fb-ll-004_palettenkennzeichnung.docx |Palettenkennzeichnung}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/05 08:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/05 08:04//|
+**3.5. Prüfungen & Analysen**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PA-001 |[[qm:Prüfmittelliste|Prüfmittelliste]]         | aktiv | 017 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/08 18:23// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/08 18:22//|
 |FB-PA-002 |{{ :qm:fb-pa-002_probennahmeplan.xlsx |Probennahmeplan}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:10// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:10//|
 |FB-PA-003 |{{ :dokumente:fb-pa-003_gewichtsprotokoll.xlsx |Gewichtsprotokoll}}| aktiv | 007 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:11// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:11//|
 |FB-PA-004 |{{ :qm:fb-pa-004_rueckstellmuster_entnahmeliste.docx |Rückstellmuster Entnahmeliste}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:12// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:12//|
+**3.6. Präventivprogramm**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PP-001 |{{ :0:fb-pp-001_notfall-rufnummern.pdf |Notfall-Rufnummern}} | aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:11// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:11//|
 |FB-PP-002 |[[qm:fbmanagementreview|Managementreview]]         | aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:12// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:12//|
@@ Zeile 115: / Zeile 127: @@
 |FB-PP-006 |{{ :dokumente:fb-pp-006_betriebsbegehung.docx |Betriebsbegehung}}| aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/08/27 10:36// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/08/27 10:31//|
 |FB-PP-007 |{{ :qm:fb-pp-007_qm_checkliste.xlsx |QM-Checkliste}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/01 16:03// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/02 08:19//|
+**3.7. Produktion**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PR-001 |{{ :dokumente:fb-pr-001_fertigungsprotokoll_-_wiegen_mischen.docx |Fertigungsprotokoll Wiegen & Mischen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:15// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:15//|
 |FB-PR-002 |{{ :dokumente:fb-pr-002_fertigungsprotokoll_-_produktion.docx |Fertigungsprotokoll Produktion}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:15// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:15//|
@@ Zeile 121: / Zeile 135: @@
 |FB-PR-005 |{{ :dokumente:fb-pr-005_aufzeichnung_verpackung.docx |Aufzeichnung Verpackung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:16// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:16//|
 |FB-PR-006 |{{ :qm:fb-pr-006_pack-plan_zu_auftrag.docx |Packplan zu Auftrag}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:16// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:16//|
-|FB-PS-001 |{{ :qm:fb-ps-001_belehrung_besucher_und_dienstleister.docx |Belehrung Besucher und Dienstleister}}| aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/08/27 12:41// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/08/27 12:33//|
+**3.8. Produktschutz**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
+|FB-PS-001 |{{ :qm:fb-ps-001_belehrung_besucher_und_dienstleister.docx |Belehrung Besucher und Dienstleister}}| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/09/23 15:15// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/09/23 15:15//|
 |FB-PS-002 |{{ :dokumente:fb-ps-002_schluesseluebergabeprotokoll.docx |Schlüsselübergabeprotokoll}} | aktiv | 006 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/04/01 11:28// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/04/01 11:02//|
 |FB-PS-003 |{{ :qm:fb-ps-003_pruefung_food_defense.docx |Prüfung Food Defense}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:17// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:17//|
 |FB-PS-004 |{{ :dokumente:fb-ps-004_glas-_und_hartplastikkataster.xlsx |Glas- und Hartplastikregister}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:17// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:17//|
+**3.9. Einkauf**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PV-001 |{{ :dokumente:fb-pv-001_mhd-verlaengerung.docx |MHD-Verlängerung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:18// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:18//|
 |FB-PV-002 |{{ :qm:fb-pv-002_freigabe_zur_produktion.docx |Freigabe zur Produktion}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:18// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:18//|
+**3.10. Qualitätsmanagement**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-QM-001 |[[dokumentenmatrix|Dokumentenmatrix]]                        | aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:27// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:27//|
 |FB-QM-002 |{{ :dokumente:fb-qm-002_vorlage_formblatt_word.docx |Vorlage Formblatt Word}} | aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:19// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:19//|
@@ Zeile 143: / Zeile 163: @@
 |FB-QM-016 |{{ :0:fb-qm-016_fehlerkatalog.xlsx |Fehlerkatalog}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:26// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:26//|
 |FB-QM-017 |{{ :qm:fb-qm-017_uebersicht_reklamationsbearbeitung_und_fehlermeldungen.xlsx |Übersicht Reklamationsbearbeitung und Fehlermeldungen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:27// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:27//|
+**3.11. Technik & Wartung**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-TW-001 |[[qm:Schmiermittelliste|Schmiermittelliste]]| aktiv | 008 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:28// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:28//|
 |FB-TW-002 |{{ :qm:fb-tw-002_kontrollblatt_hubwagen.docx |Kontrollblatt Hubwagen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:29// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:29//|
+**3.12. Verifizierung&Validierung**
+^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-VV-001 |{{ :qm:fb-vv-001_validierungsprotokoll.docx |Validierungsprotokoll}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:29// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:30//|
 |FB-VV-002 |{{ :qm:fb-vv-002_verifizierungsprotokoll.docx |Verifizierungsprotokoll}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:30// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:31//|
-__**4.Gefahrenanalysen**__
+__**4. Gefahrenanalysen**__
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^