Unterschiede

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--- dokumente:dokumentenmatrix [2026/09/24 14:47] – Teilüberschriften hinzugefügt (bessere Übersichtlichkeit) franziska_trautmann
+++ dokumente:dokumentenmatrix [2026/10/07 15:50] (aktuell) – michael.pfisstner
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 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^
 |VA-HY-001 |[[qm:reinigung|Reinigung und Desinfektion]]| aktiv | 004 |
-|VA-HY-002 |[[qm:schädlingsmonitoring|Schädlingsmonitoring]]| aktiv | 002 |
+|VA-HY-002 |[[qm:schädlingsmonitoring|Schädlingsmonitoring]]| aktiv | 003 |
 |VA-HY-003 |[[qm:abfallmanagement|Abfallmanagement]]| aktiv | 005 |
 **1.6. Logistik**
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 |VA-VV-002 |[[qm:verifizierung|Verifizierung]] | aktiv | 002 |
-__**2.Arbeitsanweisungen**__
+__**2. Arbeitsanweisungen**__
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^
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 |AA-TW-001 |[[qm:funktionstest_metalldetektor|Funktionstest Metalldetektor]] | aktiv | 002 |
-__**3.Formblätter**__
+__**3. Formblätter**__
-**1.1. Einkauf**
+**3.1. Einkauf**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-EK-001 |{{ :0:fb-ek-001_lieferantenfragebogen_supplier_questionnaire.docx |Lieferantenfragebogen}}| aktiv | 005 |GF |//[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:43// |QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:43//|
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 |FB-EK-004 |{{ :dokumente:fb-ek-004_allergenfragebogen_gvo.docx |Allergenfragebogen GVO}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:56// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:56// |
 |FB-EK-005 |{{ :qm:fb-ek-005_code_of_conduct_fuer_lieferanten.pdf |Code of Conduct für Lieferanten}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:57// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:57// |
-**1.2. Personal**
+**3.2. Personal**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
-|FB-HR-001 |{{ :dokumente:fb-hr-001_einweisung_hygieneprinzipien.docx |Einweisung Hygienerichtlinien}} | aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/05 14:44// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/05 14:49// |
+|FB-HR-001 |{{ :dokumente:fb-hr-001_einweisung_hygieneprinzipien.docx |Einweisung Hygienerichtlinien}} | aktiv | 006 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/10/07 10:35// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/10/07 10:35// |
 |FB-HR-002 |{{ :dokumente:fb-hr-002_verschwiegenheitsvereinbarung.docx |Verschwiegenheitsvereinbarung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:01// |
 |FB-HR-003 |{{ :0:fb-hr-003_stellenbeschreibung.docx |Stellenbeschreibung}}| aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:01// |
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 |FB-HR-011 |{{ :0:fb-hr-011_schulungsbewertung.docx |Schulungsbewertung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:06// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:06//|
 |FB-HR-012 |{{ :0:fb-hr-012_personalgespraech.xlsx |Personalgespräch}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:07// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:07//|
-**1.3. Hygiene**
+**3.3. Hygiene**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-HY-001 |[[qm:Reinigungsmittelliste|Liste der zugelassenen Reinigungsmittel]]| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/02 8:30// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/02 17:32//|
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 |FB-HY-006 |{{ :0:fb-hy-006_wöchentliche Reinigung Übertritt+Drehkreuz.xlsx |Wöchentliche Reinigung Übertritt + Drehkreuz}}| aktiv | 001 | GF | //[[ap@pluripac.de|Alexander Pfißtner]] 2026/09/08 15:11// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/09/08 15:12//|
 |FB-HY-007 |{{ [[:dokumente:fb-hy-007_reinigung_staubauger.xlsx]] |Wöchentliche Reinigung Staubsauger}}| aktiv | 001 | GF | //[[ap@pluripac.de|Alexander Pfißtner]] 2026/09/23 09:30// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/09/23 09:33//|
-**1.4. Lager & Logistik**
+**3.4. Lager & Logistik**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-LL-001 |{{ :dokumente:fb-ll-001_wareneingangskontrolle.docx |Wareneingangskontrolle}}| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:09// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:09//|
@@ Zeile 111: / Zeile 111: @@
 |FB-LL-003 |{{ :dokumente:fb-ll-003_bilanzzettel_auftrag.docx |Bilanzzettel Auftrag}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:10// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:10//|
 |FB-LL-004 |{{ :0:fb-ll-004_palettenkennzeichnung.docx |Palettenkennzeichnung}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/05 08:01// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/05 08:04//|
-**1.5. Prüfungen & Analysen**
+**3.5. Prüfungen & Analysen**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PA-001 |[[qm:Prüfmittelliste|Prüfmittelliste]]         | aktiv | 017 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/08 18:23// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/08 18:22//|
@@ Zeile 117: / Zeile 117: @@
 |FB-PA-003 |{{ :dokumente:fb-pa-003_gewichtsprotokoll.xlsx |Gewichtsprotokoll}}| aktiv | 007 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:11// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:11//|
 |FB-PA-004 |{{ :qm:fb-pa-004_rueckstellmuster_entnahmeliste.docx |Rückstellmuster Entnahmeliste}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:12// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:12//|
-**1.6. Präventivprogramm**
+**3.6. Präventivprogramm**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PP-001 |{{ :0:fb-pp-001_notfall-rufnummern.pdf |Notfall-Rufnummern}} | aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:11// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:11//|
@@ Zeile 127: / Zeile 127: @@
 |FB-PP-006 |{{ :dokumente:fb-pp-006_betriebsbegehung.docx |Betriebsbegehung}}| aktiv | 004 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/08/27 10:36// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/08/27 10:31//|
 |FB-PP-007 |{{ :qm:fb-pp-007_qm_checkliste.xlsx |QM-Checkliste}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/06/01 16:03// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/06/02 08:19//|
-|FB-PR-001 |{{ :dokumente:fb-pr-001_fertigungsprotokoll_-_wiegen_mischen.docx |Fertigungsprotokoll Wiegen & Mischen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:15// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:15//|
+**3.7. Produktion**
-**1.7. Produktion**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
+|FB-PR-001 |{{ :dokumente:fb-pr-001_fertigungsprotokoll_-_wiegen_mischen.docx |Fertigungsprotokoll Wiegen & Mischen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:15// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:15//|
 |FB-PR-002 |{{ :dokumente:fb-pr-002_fertigungsprotokoll_-_produktion.docx |Fertigungsprotokoll Produktion}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:15// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:15//|
 |FB-PR-003 |{{ :0:fb-pr-003_fertigungsprotokoll_-_abfuellung_verpackung.docx |Fertigungsprotokoll Abfüllung & Verpackung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:15// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:15//|
@@ Zeile 135: / Zeile 135: @@
 |FB-PR-005 |{{ :dokumente:fb-pr-005_aufzeichnung_verpackung.docx |Aufzeichnung Verpackung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:16// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:16//|
 |FB-PR-006 |{{ :qm:fb-pr-006_pack-plan_zu_auftrag.docx |Packplan zu Auftrag}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:16// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:16//|
-**1.8. Produktschutz**
+**3.8. Produktschutz**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PS-001 |{{ :qm:fb-ps-001_belehrung_besucher_und_dienstleister.docx |Belehrung Besucher und Dienstleister}}| aktiv | 005 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/09/23 15:15// | QM | //[[ft@pluripac.de|Franziska Trautmann]] 2026/09/23 15:15//|
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 |FB-PS-003 |{{ :qm:fb-ps-003_pruefung_food_defense.docx |Prüfung Food Defense}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:17// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:17//|
 |FB-PS-004 |{{ :dokumente:fb-ps-004_glas-_und_hartplastikkataster.xlsx |Glas- und Hartplastikregister}}| aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:17// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:17//|
-**1.9. Einkauf**
+**3.9. Einkauf**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-PV-001 |{{ :dokumente:fb-pv-001_mhd-verlaengerung.docx |MHD-Verlängerung}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:18// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:18//|
 |FB-PV-002 |{{ :qm:fb-pv-002_freigabe_zur_produktion.docx |Freigabe zur Produktion}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:18// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:18//|
-**1.10. Qualitätsmanagement**
+**3.10. Qualitätsmanagement**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-QM-001 |[[dokumentenmatrix|Dokumentenmatrix]]                        | aktiv | 001 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:27// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:27//|
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 |FB-QM-016 |{{ :0:fb-qm-016_fehlerkatalog.xlsx |Fehlerkatalog}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:26// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:26//|
 |FB-QM-017 |{{ :qm:fb-qm-017_uebersicht_reklamationsbearbeitung_und_fehlermeldungen.xlsx |Übersicht Reklamationsbearbeitung und Fehlermeldungen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:27// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:27//|
-**1.11. Technik & Wartung**
+**3.11. Technik & Wartung**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-TW-001 |[[qm:Schmiermittelliste|Schmiermittelliste]]| aktiv | 008 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:28// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:28//|
 |FB-TW-002 |{{ :qm:fb-tw-002_kontrollblatt_hubwagen.docx |Kontrollblatt Hubwagen}}| aktiv | 002 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:29// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:29//|
-**1.12. Verifizierung&Validierung**
+**3.12. Verifizierung&Validierung**
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^
 |FB-VV-001 |{{ :qm:fb-vv-001_validierungsprotokoll.docx |Validierungsprotokoll}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:29// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:30//|
 |FB-VV-002 |{{ :qm:fb-vv-002_verifizierungsprotokoll.docx |Verifizierungsprotokoll}}| aktiv | 003 | GF | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 15:30// | QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 15:31//|
-__**4.Gefahrenanalysen**__
+__**4. Gefahrenanalysen**__
 ^ Dokumentennummer ^ Titel ^ Status ^ Version ^ Geprüft ^ Signatur ^ Freigegeben  ^ Signatur ^