Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- qm:audit [2026/02/27 11:23] – susann.teuscher
+++ qm:audit [2026/03/31 14:09] (aktuell) – susann.teuscher
@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 |           ^    Rolle                 ^     Signatur        ^
-^Geprüft    | Geschäftsführung | 8-) |
+^Geprüft    | Geschäftsführung | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:08// |
-^Freigegeben| QM | 8-) |
+^Freigegeben| QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:08// |
 ===== Grundsätzliches =====
@@ Zeile 14: / Zeile 14: @@
 ^Abkürzung                     ^    Definition   ^
-| QMB                          | Qualitätsmanagementbeauftrager     |
+| QMB                          | Qualitätsmanagementbeauftragter     |
+===== Prozessschaubild =====
+<WRAP center>
+<mermaid>
+flowchart LR
+A([Start]) --> B[Audit planen<br/>Auditprogramm]
+B --> C[Audit vorbereiten]
+C --> D[Audit durchführen]
+D --> E{Abweichung?}
+E -->|Ja| F[Maßnahmen festlegen]
+F --> G[Wirksamkeit prüfen]
+G --> H[Dokumentation]
+E -->|Nein| H
+H --> I([Ende])
+</mermaid>
+</WRAP>
 ===== Prozessbeschreibung =====
@@ Zeile 75: / Zeile 92: @@
 **Abteilung QM**\\
-Erstellung des jährlichen Auditplans für interne Audits\\
+Erstellung des jährlichen Auditplanes mittels [[dokumente:auditprogramm|FB-QM-009 Auditprogram]] \\
 Koordination und Begleitung externer Audits\\
 Ansprechpartner für Zertifizierungsstellen, BIO-Kontrollstellen und Kunden\\
@@ Zeile 94: / Zeile 111: @@
 == 3.1.1 Interne Audits ==
-Die Abteilung QM erstellt jährlich einen Auditplan 8-)
+Die Abteilung QM erstellt jährlich ein [[dokumente:auditprogramm|FB-QM-009 Auditprogram]]
 Grundlagen:
-  * Gefahrenanalyse und Risikobewertung (HACCP)
+  * Gefahrenanalyse (HACCP)
   * Ergebnisse vorheriger Audits
   * Reklamationen und Vorfälle
@@ Zeile 177: / Zeile 194: @@
 == 3.3.1 Interne Audits ==
-Interne Audits werden gemäß Auditplan durchgeführt.
+Interne Audits werden gemäß unserem [[dokumente:auditprogramm|FB-QM-009 Auditprogram]] durchgeführt.
 Nachweise erfolgen durch:
@@ Zeile 187: / Zeile 204: @@
   * Produktaudits
-Feststellungen werden im 8-) FB-QM-010 Auditbericht dokumentiert.
+Feststellungen werden im {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}} dokumentiert.
 Nicht belegbare oder nicht nachvollziehbare Aussagen stellen eine Abweichung dar.
@@ Zeile 206: / Zeile 223: @@
 == 3.3.3 Lieferantenaudit ==
-Die Durchführung und Dokumentation erfolgt anhand 8-) Formblatt Lieferantenaudit noch erstellen
+Die Durchführung und Dokumentation erfolgt anhand Formblatt {{ :dokumente:fb-qm-011_lieferantenaudit.xlsx |FB-QM-011 Lieferantenaudit Frageliste}}.
 == 3.4 Bewertung ==
-Die Gesamtbewertung erfolgt gemäß Formblatt 8-) FB-QM-010.
+Die Gesamtbewertung erfolgt gemäß Formblatt {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}}.
 Bei externen Audits gilt zusätzlich das jeweilige Bewertungssystem (z. B. IFS-Bewertungssystem).
@@ Zeile 225: / Zeile 242: @@
   * Verantwortlicher
   * Umsetzungsfrist
-  * Wirksamkeitskontrolle
-Die Dokumentation erfolgt im 8-) Formblatt FB-QM-010 Auditbericht oder im externen Auditbericht.
+Die Dokumentation erfolgt im Formblatt {{ :dokumente:fb-qm-010_auditbericht.docx |FB-QM-010 Auditbericht}} oder im externen Auditbericht.
 Der QM-Beauftragte überwacht die fristgerechte Umsetzung.
@@ Zeile 259: / Zeile 275: @@
 Die Aufbewahrung erfolgt für 10 Jahre.
---
+----
 zurück zur [[:start|Startseite]]