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--- qm:lieferanten [2026/03/17 09:37] – susann.teuscher
+++ qm:lieferanten [2026/03/31 13:18] (aktuell) – susann.teuscher
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 |           ^    Rolle                 ^     Signatur        ^
-^Geprüft    | Geschäftsführung | 8-) |
+^Geprüft    | Geschäftsführung |//[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 11:04// |
-^Freigegeben| QM | 8-) |
+^Freigegeben| QM |//[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 11:04// |
 ===== Grundsätzliches =====
-**1. Zweck**: \\
+**1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung beschreibt das Lieferantenmanagement der Pluripac GmbH.
-**2. Geltungsbereich**: .\\
+Ziel ist die Sicherstellung, dass nur qualifizierte und freigegebene Lieferanten eingesetzt werden, um die Anforderungen an Produktsicherheit, Qualität und Legalität gemäß IFS Food zu erfüllen. \\
+**2. Geltungsbereich**: Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Lieferanten von Rohstoffen, Verpackungsmaterialien und Dienstleistungen.\\
 **3. Prozesseigner**: Qualitätsmanagement\\
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 ^Abkürzung                     ^    Definition   ^
-| QMB                          | Qualitätsmanagementbeauftragter     |
+| QMB                          |Qualitätsmanagementbeauftragter     |
+| GVO                          |Gentechnisch veränderte Organismen (genetisch veränderte Organismen)     |
+| GFSI                         |Global Food Safety Initiative (anerkannte Standards für Lebensmittelsicherheit)     |
 ===== Prozessschaubild =====
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 <mermaid>
 flowchart LR
-A([Start]) --> B[Audit planen<br/>Auditprogramm]
+A([Start]) --> B[Lieferant prüfen]
-B --> C[Audit vorbereiten]
+B --> C{Freigabe?}
-C --> D[Audit durchführen]
-D --> E{Abweichung?}
+C -->|Nein| Z([Ende])
-E -->|Ja| F[Maßnahmen festlegen]
+C -->|Ja| D[Bewertung]
-F --> G[Wirksamkeit prüfen]
-G --> H[Dokumentation]
+D --> E{A/B/C}
-E -->|Nein| H
+E --> F[Freigabe / Beobachtung / Sperre]
-H --> I([Ende])
+F --> G{Notfall?}
+G -->|Ja| H[Sonderfreigabe]
+G -->|Nein| I([Ende])
+H --> I
 </mermaid>
 </WRAP>
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 ===== Prozessbeschreibung =====
+==== 1. Lieferantenfreigabe ====
+Jeder Lieferant im Bereich Lebensmittel (z.B. Rohstofflieferant) wird vor Erstbestellung durch den QMB oder durch das HACCP-Team freigegeben und die Freigabe wird in der jährlichen Lieferantenbewertung dokumentiert. Als wichtigstes Kriterium können wir folgenden Punkt an dieser Stelle hervorheben: Eine GFSI anerkannte Zertifizierung unserer Lieferanten, wie z.B. IFS Food, FSSC 22000 ist das relevanteste Kriterium für unsere Lieferantenauswahl.
+Zur Befragung der Lieferanten kann das Formblätter {{ :0:fb-ek-001_lieferantenfragebogen_supplier_questionnaire.docx |FB-EK-001 Lieferantenfragebogen}} verwendet werden.
+==== 2. Anforderungen an Lieferanten ====
+**Rohstofflieferanten:**
+  * Zertifizierung (IFS, FSSC 22000 oder vergleichbar)
+  * Produktspezifikation
+  * chargenbezogenes Analysenzertifikat (CoA) mit Reinheitsanforderungen
+  * Angaben zu Allergenen, GVO und Bestrahlung
+  * Food-Grade oder Pharmaqualität (EP, USP)
+**Verpackungslieferanten:**
+  * Konformität gemäß [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935&utm_source=chatgpt.com|EU 1935/2004]]
+  * Konformitätserklärung inkl. Migration
+**Bio-Lieferanten:**
+  * gültige Bio-Zertifizierung
+**Dienstleister:**
+  * Nachweis der fachlichen Qualifikation
+  * ggf. Akkreditierung (z.B. Labore)
+Eine Ausnahmesituation kann durch eine Krise (wie z.B. Krieg) entstehen und dann muss unser Lieferantenmanagement unter Erfüllung unserer unternehmerischen Sorgfaltspflichten neu betrachtet werden.
+==== 3. Lieferantenbewertung ====
+Unsere Lieferanten im Bereich Rohstoffe werden einmal jährlich durch unseren Einkauf in Zusammenarbeit mit dem QMB oder dem HACCP-Team mittels {{ :qm:fb-ek-002_lieferantenbewertung.xlsx |FB-EK-002 Lieferantenbewertung}} für das gesamte Vorjahr bewertet. Dabei werden folgende Kriterien geprüft und mittels einer Skala von 1 bis 20 bewertet:
+  * Vorhandensein eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems (keine Punktabstufung möglich; 0 Punkte = keine Zertifizierung, 20 Punkte = GFSI anerkannte Zertifizierung (GFSI: Global Food Safety Initiative)
+  * Preis-Leistungs-Verhältnis
+  * Einhaltung der Liefertermine
+  * Kundenservice/Zusammenarbeit
+  * Flexibilität
+  * Qualität der gelieferten Waren (Ergebnisse aus Wareneingangsprüfungen, Reklamationsauswertung)
+  * Aktualität der Spezifikationen, meint hier die proaktive Information des Lieferanten an die Pluripac GmbH
+Aus diesen Punkten wird eine Summe gebildet, die anschließend eine Einteilung in A-, B- und C-Lieferanten ergibt.
+Die Ergebnisse der Lieferantenbewertung werden bei erstmaliger Bewertung sowie bei Veränderungen dem Lieferanten in einem Telefonat mitgeteilt.
+==== 4. Lieferantenklassifizierung ====
+Die Einstufung erfolgt anhand der Bewertung:
+  * **A-Lieferant:** freigegeben
+  * **B-Lieferant:** freigegeben mit Beobachtung
+  * **C-Lieferant:** gesperrt
+Angelieferte Waren dürfen nur von A- und B-Lieferanten angenommen werden. C-Lieferanten sind für weitere Bestellungen und Anlieferungen gesperrt.
+Bei Abstufung von A nach B erfolgt immer eine Maßnahme, welche im  {{ :qm:fb-ek-002_lieferantenbewertung.xlsx |FB-EK-002 Lieferantenbewertung}} beschrieben wird, das kann z.B. die Durchführung eines Lieferantenaudits sein.
+Alle Lieferanten, bei welchen bestellt werden darf, sind im [[dokumente:lieferantenliste|FB-EK-003 Lieferantenliste]] gelistet. Dieses Formblatt wird jährlich im Zuge der Lieferantenbewertung geprüft und aktualisiert.
+==== 5. Sonderfreigaben / Notfälle ====
+In Ausnahmesituationen (z. B. Lieferengpässe, Krisen) können Lieferanten temporär freigegeben werden, sofern:
+  * eine Risikoabschätzung durchgeführt wurde
+  * Mindestanforderungen erfüllt sind
+  * Freigabe durch QMB und Geschäftsleitung erfolgt
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