Unterschiede

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--- qm:rohstoff [2026/03/17 10:46] – angelegt susann.teuscher
+++ qm:rohstoff [2026/03/31 11:16] (aktuell) – susann.teuscher
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 |           ^    Rolle                 ^     Signatur        ^
-^Geprüft    | Geschäftsführung | 8-) |
+^Geprüft    | Geschäftsführung | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 11:16// |
-^Freigegeben| QM | 8-) |
+^Freigegeben| QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 11:16// |
 ===== Grundsätzliches =====
-**1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung beschreibt das Lieferantenmanagement der Pluripac GmbH.
+**1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Wareneingang, die Prüfung und Freigabe von Rohstoffen, Mischungen und Verpackungsmaterialien. Ziel ist die Sicherstellung, dass nur konforme und sichere Materialien in Produktion und Verpackung eingesetzt werden. \\
-Ziel ist die Sicherstellung, dass nur qualifizierte und freigegebene Lieferanten eingesetzt werden, um die Anforderungen an Produktsicherheit, Qualität und Legalität gemäß IFS Food zu erfüllen. \\
+**2. Geltungsbereich**: Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Wareneingänge der Pluripac GmbH\\
-**2. Geltungsbereich**: Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Lieferanten von Rohstoffen, Verpackungsmaterialien und Dienstleistungen.\\
 **3. Prozesseigner**: Qualitätsmanagement\\
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 | QMB                          |Qualitätsmanagementbeauftragter     |
 | GVO                          |Gentechnisch veränderte Organismen (genetisch veränderte Organismen)     |
-| GFSI                         |Global Food Safety Initiative (anerkannte Standards für Lebensmittelsicherheit)     |
+===== Prozessschaubild =====
-===== Prozessschaubild =====
+<WRAP center>
+<mermaid>
+flowchart LR
+A([Start]) --> B[Wareneingang]
+B --> C[Dokumentenprüfung]
+C --> D{ok?}
+D -->|Nein| E[Sperren]
+D -->|Ja| F[Freigabe]
+F --> G[Einlagerung / Produktion]
+G --> H([Ende])
+</mermaid>
+</WRAP>
+===== Prozessbeschreibung =====
+==== 1. Bestellung ====
+Nachdem ein Auftrag in unserer Software angelegt und durch den Kunden freigegeben wurde, liegt ein offizieller Auftrag vor. Das Füllgut wird entweder vom Kunden oder vom Kunden beauftragtem Lohnmischer beigestellt oder wir bestellen die Rohstoffe selbst. Die benötigten Mengen an Füllgut und Verpackungsmittel ergeben sich aus der Auftragsmenge.
+Es dürfen ausschließlich Rohstoffe, Premixe und Verpackungsmaterialien von freigegebenen Lieferanten gemäß [[lieferanten|VA-EK-001 Lieferantenmanagement]] bezogen werden.
+==== 2. Wareneingang ====
+Bei Anlieferung erfolgt:
+  * Sichtprüfung auf Unversehrtheit und Beschädigungen
+  * Prüfung der Kennzeichnung (Charge, Produkt, Lieferant)
+  * Abgleich mit Bestellung / Auftrag
+  * Verbringung in Quarantänebereich
+Das Verfahren ist in [[qm:wareneingang|VA-LL-001 Wareneingang]] geregelt.
+==== 3. Dokumentenprüfung ====
+Folgende Unterlagen müssen vorliegen und durch die Abteilung QM geprüft werden:
+  * Lieferschein
+  * Produktspezifikation
+  * chargenbezogenes Analysezertifikat (CoA)
+  * ggf. Sicherheitsdatenblatt (SDB)
+Eine Freigabe erfolgt nur bei vollständigen und plausiblen Unterlagen.
+Es gilt:
+  * keine Verarbeitung nicht freigegebener Ware
+  * keine Verarbeitung von GVO
+  * keine Verwendung bestrahlter Rohstoffe
+==== 4. Freigabe ====
+Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt:
+  * Freigabe durch die Abteilung QM
+  * Einbuchung ins System scale-connect
+  * Umlagerung aus Quarantäne in den freigegebenen Bereich oder direkte Verwendung in der Produktion
+==== 5. Sperrung und Abweichungen ====
+Bei Abweichungen (z.B. fehlende Dokumente, Beschädigung, Spezifikationsabweichung, etc.):
+  * Sperrung der Ware
+  * Kennzeichnung als gesperrt
+  * Klärung mit Lieferant
+==== 6.  Verpackungsmaterialien ====
+Zusätzlich gilt:
+  * Konformität gemäß [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935&utm_source=chatgpt.com|EU 1935/2004]]
+  * Konformitätserklärung inkl. Migration
+==== 7. Kundenbeistellungen ====
+Für beigestellte Rohstoffe und Materialien gelten die gleichen Anforderungen wie für eingekaufte Ware.
+==== 8. Notfälle / Abweichende Beschaffung ====
+In Ausnahmesituationen dürfen Materialien nur verwendet werden, wenn:
+  * Freigabe durch QMB und Geschäftsleitung erfolgt
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