Inhaltsverzeichnis
 | Verifizierung | VA-VV-002 | Version 002 |
| Rolle | Signatur | |
|---|---|---|
| Geprüft | Geschäftsführung | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:24 |
| Freigegeben | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 14:24 |
Grundsätzliches
1. Zweck: Die Verifizierung stellt sicher, dass festgelegte Maßnahmen und Prozesse im laufenden Betrieb korrekt umgesetzt werden und weiterhin wirksam sind.
2. Geltungsbereich: Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Prozesse und Maßnahmen mit Einfluss auf die Produktsicherheit bei der Pluripac GmbH.
3. Prozesseigner: QM
Prozessschaubild
flowchart LR
A([Start]) --> B[Anlass]
B --> C[Verifizierung durchführen]
C --> D[Bewertung]
D --> E{ok?}
E -->|Ja| F[Dokumentation]
E -->|Nein| G[Maßnahmen]
G --> F
F --> H([Ende])
Prozessbeschreibung
Verifizierung: Bestätigung durch Überprüfung und Bewertung, dass festgelegte Anforderungen im laufenden Betrieb erfüllt werden.
1. Vorgehensweise
1.1 Verifizierungsvorbereitung
Die Verifizierung erfolgt:
- regelmäßig (mindestens jährlich)
- oder zusätzlich bei Änderungen von Prozessen
- oder zusätzlich bei Auffälligkeiten (z. B. Reklamationen, Abweichungen)
Die Grundlage der Verifizierung bilden unter anderem:
- interne Audits
- Betriebsbegehungen
- Reklamationsauswertungen
- Analysen und Prüfungen
- Ergebnisse aus CCP- und CP-Überwachung
- externe Prüfungen und Behördenberichte
1.2 Verifizierungsdurchführung
Im Rahmen der Verifizierung werden folgende Bereiche überprüft:
| Prüfbereich | Prüfkriterium / Indikator | Nachweisform |
|---|---|---|
| HACCP-Konzept | Aktualität, Umsetzung und Wirksamkeit | HACCP-Dokumentation / Teamsitzung |
| Hygiene / Reinigung | Einhaltung der Hygiene- und Reinigungsstandards | Begehungen / mikrobiologische Untersuchungen |
| CCP / CP | Einhaltung und Dokumentation definierter Grenzwerte | Prüfprotokolle / Aufzeichnungen |
| Reklamationen | Ursachenanalyse und Wirksamkeit von Maßnahmen | Reklamationsauswertung |
| Interne Audits | Umsetzung und Wirksamkeit festgelegter Maßnahmen | Auditberichte |
| Food Defense / Food Fraud | Umsetzung und Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen | Gefahrenanalyse / Prüfungen |
| Schulungen | Durchführung und Wirksamkeit von Schulungen | Schulungsnachweise und Tests |
| Rückverfolgbarkeit | Durchführung und Einhaltung der Rückverfolgbarkeit | Rückverfolgbarkeitstests / Aufzeichnungen |
1.3 Verifizierungsnachbereitung
Die Ergebnisse werden bewertet und dokumentiert.
Bei Abweichungen werden:
- Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen festgelegt
- Verantwortlichkeiten und Fristen definiert
- die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft