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Dokumentenmatrix FB-QM-001

Verfahren

Dokumentennummer Titel Status Version
VA-BIO-001 Umgang mit Bio-Produkten aktiv 001
VA-EK-001 Lieferantenmanagement aktiv 005
VA-EK-002 Rohstoffmanagement aktiv 003
VA-HACCP-001 HACCP-Konzept aktiv 001
VA-HACCP-002 Präventivprogramm aktiv 005
VA-HR-001 Mitarbeiterauswahl aktiv 003
VA-HR-002 Schulung aktiv 001
VA-HY-001 Reinigung und Desinfektion aktiv 004
VA-HY-002 Schädlingsmonitoring aktiv 002
VA-HY-003 Abfallmanagement aktiv 003
VA-LL-001 Wareneingang aktiv 004
VA-LL-002 Warenausgang aktiv 002
VA-PA-001 Prüf- und Analysesystem (interne und externe Prüfungen) aktiv 002
VA-PP-001 Unternehmenspolitik und Zielsetzung aktiv 008
VA-PP-002 Geltende Rechtsvorschriften aktiv 003
VA-PP-003 Managementreview aktiv 003
VA-PP-004 Interne Kommunikation aktiv 003
VA-PP-005 Basishygiene aktiv 002
VA-PP-005 Code of Conduct aktiv 001
VA-PP-006 Chancen- und Risikenanalyse aktiv 003
VA-PS-001 Besuchermanagement aktiv 003
VA-PS-002 Food Defense & Food Fraud aktiv 004
VA-PS-003 Glas- und Hartplastikregister aktiv 003
VA-PS-004 Umgang mit allergenhaltigen Produkten / Stoffen aktiv 002
VA-QM-001 Lenkung von Dokumenten aktiv 005
VA-QM-002 Rückverfolgbarkeit aktiv 005
VA-QM-003 Krisenmanagement aktiv 006
VA-QM-004 Krisenmanagement bei hygienischen Abweichungen aktiv 006
VA-QM-005 Havarieplan aktiv 002
VA-QM-006 Auditwesen aktiv 003
VA-QM-007 Fehler- und Reklamationsmanagement aktiv 004
VA-QM-008 Lenkung fehlerhafter Produkte aktiv 002
VA-TW-001 Wartung und Instandhaltung aktiv 004
VA-VV-001 Validierung aktiv 002
VA-VV-002 Verifizierung aktiv 002

Arbeitsanweisungen

Dokumentennummer Titel Status Version
AA-PP-001 Durchführung von IFS Gefahrenanalysen aktiv 002
AA-PR-001 Herstellung einer Rohstoffmischung aktiv 006
AA-PR-002 Herstellung von Tabletten aktiv 004
AA-PR-003 Herstellung von Kapseln aktiv 004
AA-PV-001 Anlegen einer Rezeptur aktiv 003
AA-TW-001 Funktionstest Metalldetektor aktiv 002

Formblätter

Dokumentennummer Titel Status Version Geprüft Signatur Freigegeben Signatur
FB-EK-001 Lieferantenfragebogen aktiv 005 GF Michael Pfißtner 2026/03/31 14:43 QM Susann Teuscher 2026/03/31 14:43
FB-EK-002 Lieferantenbewertung aktiv 003 GF Michael Pfißtner 2026/03/31 14:55 QM Susann Teuscher 2026/03/31 14:55
FB-EK-003 Lieferantenliste, inkl. Notfallkontakte aktiv 009 GF Michael Pfißtner 2026/03/31 14:55 QM Susann Teuscher 2026/03/31 14:55
FB-EK-004 Allergenfragebogen GVO aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-EK-005 Code of Conduct für Lieferanten aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-001 Einweisung Hygienerichtlinien aktiv 004 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-002 Verschwiegenheitsvereinbarung aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-003 Stellenbeschreibung aktiv 004 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-004 Einarbeitungsplan aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-005 Stundenzettel aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-006 Leistungsnachweis aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-007 Urlaubsantrag aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-008 Qualifikationsmatrix und Schulungsplan aktiv 005 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-009 Schulungsprotokoll aktiv 005 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-010 Test zur Schulung aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-011 Schulungsbewertung aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HR-012 Personalgespräch aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-HY-001 Liste der zugelassenen Reinigungsmittel aktiv 004 GF 8-) QM 8-)
FB-HY-002 Reinigungsplan Allgemeine Bereiche aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-HY-003 Reinigungsplan Maschinen aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-HY-004 Definition der Eimerfarben aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-LL-001 Wareneingangskontrolle aktiv 005 GF 8-) QM 8-)
FB-LL-002 Temperaturkontrolle Kühlschrank aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-LL-003 Bilanzzettel Auftrag aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PA-001 Prüfmittelliste aktiv 016 GF 8-) QM 8-)
FB-PA-002 Probennahmeplan aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-PA-003 Gewichtsprotokoll aktiv 007 GF 8-) QM 8-)
FB-PP-001 Notfall-Rufnummern aktiv 004 GF 8-) QM 8-)
FB-PA-004 Rückstellmuster Entnahmeliste aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PP-002 Managementreview aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PP-003 Besprechungsprotokoll LMSG aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PP-004 Organigramm aktiv 014 GF 8-) QM 8-)
FB-PP-005 Kundenzufriedenheit / Kundenbefragungsbogen aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PP-006 Betriebsbegehung aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-PR-001 Fertigungsprotokoll Wiegen & Mischen aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PR-002 Fertigungsprotokoll Produktion aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-PR-003 Fertigungsprotokoll Abfüllung & Verpackung aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PR-004 Fertigungsprotokoll Codierung & Etikettierung aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PR-005 Aufzeichnung Verpackung aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PR-006 Packplan zu Auftrag aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-PS-001 Belehrung Besucher und Dienstleister aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-PS-002 Schlüsselübergabeprotokoll aktiv 006 GF 8-) QM 8-)
FB-PS-003 Prüfung Food Defense aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PS-004 Glas- und Hartplastikregister aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-PV-001 MHD-Verlängerung aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-PV-002 Freigabe zur Produktion aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-001 Dokumentenmatrix aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-002 Vorlage Formblatt Word aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-003 Vorlage Formblatt Excel aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-004 Rückverfolgbarkeit aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-005 Krisenmeldung Anrufprotokoll aktiv 005 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-006 Krisen- und Rückrufprotokoll aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-007 Meldung eines kritischen Vorfalls durch und an Systemteilnehmer oder meldepflichtiges Ereignis aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-008 Notfallkontakte aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-009 Auditprogramm aktiv 001 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-010 Auditbericht aktiv 004 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-011 Lieferantenaudit Frageliste aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-012 Fehlermeldeprotokoll aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-013 Ursachenanalyse 5W aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-014 Reparaturauftrag intern aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-015 Vernichtungsprotokoll aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-016 Fehlerkatalog aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-QM-017 Übersicht Reklamationsbearbeitung und Fehlermeldungen aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-TW-001 Schmiermittelliste aktiv 008 GF 8-) QM 8-)
FB-TW-002 Kontrollblatt Hubwagen aktiv 002 GF 8-) QM 8-)
FB-VV-001 Validierungsprotokoll aktiv 003 GF 8-) QM 8-)
FB-VV-002 Verifizierungsprotokoll aktiv 003 GF 8-) QM 8-)

Gefahrenanalysen

Dokumentennummer Titel Status Version Geprüft Signatur Freigegeben Signatur
GFA-PS-001 Gefahrenanalyse und Bewertung Food Defense aktiv 004 GF Michael Pfißtner 2026/03/31 13:37 QM Susann Teuscher 2026/03/31 13:38
GFA-PS-002 Food Fraud Schwachstellenanalyse aktiv 011 GF Michael Pfißtner 2026/03/31 13:39 QM Susann Teuscher 2026/03/31 13:39

Sonstige Vorlagen

dokumente/dokumentenmatrix.1774961791.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
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