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Dokumentenmatrix

FB-QM-001

Verfahren

Dokumentennummer	Titel	Status	Version
VA-BIO-001	Umgang mit Bio-Produkten	aktiv	001
VA-EK-001	Lieferantenmanagement	aktiv	005
VA-EK-002	Rohstoffmanagement	aktiv	003
VA-HACCP-001	HACCP-Konzept	aktiv	001
VA-HACCP-002	Präventivprogramm	aktiv	005
VA-HR-001	Mitarbeiterauswahl	aktiv	003
VA-HR-002	Schulung	aktiv	001
VA-HY-001	Reinigung und Desinfektion	aktiv	004
VA-HY-002	Schädlingsmonitoring	aktiv	002
VA-HY-003	Abfallmanagement	aktiv	003
VA-LL-001	Wareneingang	aktiv	004
VA-LL-002	Warenausgang	aktiv	002
VA-PA-001	Prüf- und Analysesystem (interne und externe Prüfungen)	aktiv	002
VA-PP-001	Unternehmenspolitik und Zielsetzung	aktiv	008
VA-PP-002	Geltende Rechtsvorschriften	aktiv	003
VA-PP-003	Managementreview	aktiv	003
VA-PP-004	Interne Kommunikation	aktiv	003
VA-PP-005	Basishygiene	aktiv	002
VA-PP-005	Code of Conduct	aktiv	001
VA-PP-006	Chancen- und Risikenanalyse	aktiv	003
VA-PS-001	Besuchermanagement	aktiv	003
VA-PS-002	Food Defense & Food Fraud	aktiv	004
VA-PS-003	Glas- und Hartplastikregister	aktiv	003
VA-PS-004	Umgang mit allergenhaltigen Produkten / Stoffen	aktiv	002
VA-QM-001	Lenkung von Dokumenten	aktiv	005
VA-QM-002	Rückverfolgbarkeit	aktiv	005
VA-QM-003	Krisenmanagement	aktiv	006
VA-QM-004	Krisenmanagement bei hygienischen Abweichungen	aktiv	006
VA-QM-005	Havarieplan	aktiv	002
VA-QM-006	Auditwesen	aktiv	003
VA-QM-007	Fehler- und Reklamationsmanagement	aktiv	004
VA-QM-008	Lenkung fehlerhafter Produkte	aktiv	002
VA-TW-001	Wartung und Instandhaltung	aktiv	004
VA-VV-001	Validierung	aktiv	002
VA-VV-002	Verifizierung	aktiv	002

Arbeitsanweisungen

Dokumentennummer	Titel	Status	Version
AA-PP-001	Durchführung von IFS Gefahrenanalysen	aktiv	002
AA-PR-001	Herstellung einer Rohstoffmischung	aktiv	006
AA-PR-002	Herstellung von Tabletten	aktiv	004
AA-PR-003	Herstellung von Kapseln	aktiv	004
AA-PV-001	Anlegen einer Rezeptur	aktiv	003
AA-TW-001	Funktionstest Metalldetektor	aktiv	002

Formblätter

Dokumentennummer	Titel	Status	Version	Geprüft	Signatur	Freigegeben	Signatur
FB-EK-001	Lieferantenfragebogen	aktiv	005	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 14:43	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 14:43
FB-EK-002	Lieferantenbewertung	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 14:55	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 14:55
FB-EK-003	Lieferantenliste, inkl. Notfallkontakte	aktiv	009	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 14:55	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 14:55
FB-EK-004	Allergenfragebogen GVO	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 14:56	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 14:56
FB-EK-005	Code of Conduct für Lieferanten	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 14:57	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 14:57
FB-HR-001	Einweisung Hygienerichtlinien	aktiv	004	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 14:59	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 1:59
FB-HR-002	Verschwiegenheitsvereinbarung	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:01	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:01
FB-HR-003	Stellenbeschreibung	aktiv	004	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:01	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:01
FB-HR-004	Einarbeitungsplan	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:02	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:02
FB-HR-005	Stundenzettel	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:02	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:02
FB-HR-006	Leistungsnachweis	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:03	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:03
FB-HR-007	Urlaubsantrag	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:03	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:03
FB-HR-008	Qualifikationsmatrix und Schulungsplan	aktiv	005	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:04	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:04
FB-HR-009	Schulungsprotokoll	aktiv	005	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:05	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:05
FB-HR-010	Test zur Schulung	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:05	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:06
FB-HR-011	Schulungsbewertung	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:06	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:06
FB-HR-012	Personalgespräch	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:07	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:07
FB-HY-001	Liste der zugelassenen Reinigungsmittel	aktiv	004	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:08	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:08
FB-HY-002	Reinigungsplan Allgemeine Bereiche	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:08	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:08
FB-HY-003	Reinigungsplan Maschinen	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:08	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:08
FB-HY-004	Definition der Eimerfarben	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:09	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:09
FB-LL-001	Wareneingangskontrolle	aktiv	005	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:09	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:09
FB-LL-002	Temperaturkontrolle Kühlschrank	inaktiv	002	GF	n.n.	QM	n.n.
FB-LL-003	Bilanzzettel Auftrag	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:10	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:10
FB-PA-001	Prüfmittelliste	aktiv	016	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:10	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:10
FB-PA-002	Probennahmeplan	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:10	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:10
FB-PA-003	Gewichtsprotokoll	aktiv	007	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:11	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:11
FB-PP-001	Notfall-Rufnummern	aktiv	004	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:11	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:11
FB-PA-004	Rückstellmuster Entnahmeliste	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:12	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:12
FB-PP-002	Managementreview	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:12	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:12
FB-PP-003	Besprechungsprotokoll LMSG	aktiv	002	GF		QM
FB-PP-004	Organigramm	aktiv	014	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:13	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:13
FB-PP-005	Kundenzufriedenheit / Kundenbefragungsbogen	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:13	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:13
FB-PP-006	Betriebsbegehung	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:14	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:14
FB-PR-001	Fertigungsprotokoll Wiegen & Mischen	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:15
FB-PR-002	Fertigungsprotokoll Produktion	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:15
FB-PR-003	Fertigungsprotokoll Abfüllung & Verpackung	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:15
FB-PR-004	Fertigungsprotokoll Codierung & Etikettierung	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:15
FB-PR-005	Aufzeichnung Verpackung	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:16	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:16
FB-PR-006	Packplan zu Auftrag	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:16	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:16
FB-PS-001	Belehrung Besucher und Dienstleister	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:16	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:17
FB-PS-002	Schlüsselübergabeprotokoll	aktiv	006	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:17	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:17
FB-PS-003	Prüfung Food Defense	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:17	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:17
FB-PS-004	Glas- und Hartplastikregister	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:17	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:17
FB-PV-001	MHD-Verlängerung	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:18	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:18
FB-PV-002	Freigabe zur Produktion	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:18	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:18
FB-QM-001	Dokumentenmatrix	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:27	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:27
FB-QM-002	Vorlage Formblatt Word	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:19	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:19
FB-QM-003	Vorlage Formblatt Excel	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:19	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:19
FB-QM-004	Rückverfolgbarkeit	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:20	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:20
FB-QM-005	Krisenmeldung Anrufprotokoll	aktiv	005	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:21	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:21
FB-QM-006	Krisen- und Rückrufprotokoll	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:21	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:21
FB-QM-007	Meldung eines kritischen Vorfalls durch und an Systemteilnehmer oder meldepflichtiges Ereignis	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:22
FB-QM-008	Notfallkontakte	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:22
FB-QM-009	Auditprogramm	aktiv	001	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:22
FB-QM-010	Auditbericht	aktiv	004	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:22
FB-QM-011	Lieferantenaudit Frageliste	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:23	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:23
FB-QM-012	Fehlermeldeprotokoll	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:23	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:23
FB-QM-013	Ursachenanalyse 5W	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:24	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:24
FB-QM-014	Reparaturauftrag intern	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:25	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:25
FB-QM-015	Vernichtungsprotokoll	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:26	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:26
FB-QM-016	Fehlerkatalog	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:26	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:26
FB-QM-017	Übersicht Reklamationsbearbeitung und Fehlermeldungen	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:27	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:27
FB-TW-001	Schmiermittelliste	aktiv	008	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:28	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:28
FB-TW-002	Kontrollblatt Hubwagen	aktiv	002	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:29	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:29
FB-VV-001	Validierungsprotokoll	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:29	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:30
FB-VV-002	Verifizierungsprotokoll	aktiv	003	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 15:30	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 15:31

Gefahrenanalysen

Dokumentennummer	Titel	Status	Version	Geprüft	Signatur	Freigegeben	Signatur
GFA-PS-001	Gefahrenanalyse und Bewertung Food Defense	aktiv	004	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 13:37	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 13:38
GFA-PS-002	Food Fraud Schwachstellenanalyse	aktiv	011	GF	Michael Pfißtner 2026/03/31 13:39	QM	Susann Teuscher 2026/03/31 13:39

Sonstige Vorlagen