praeventivprogramm []

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Inhaltsverzeichnis

Grundsätzliches
Abkürzungsverzeichnis
Prozessschaubild
Prozessbeschreibung

Präventivprogramm

VA-HACCP-002

Version 005

	Rolle	Signatur
Geprüft	Geschäftsführung
Freigegeben	QM

Grundsätzliches

1. Zweck: Mit den nachfolgend beschriebenen Präventivprogrammen werden Vorbeuge- und Kontrollmaßnahmen festgelegt, die zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit sowie als Grundlage des HACCP-Konzeptes erforderlich sind.
2. Geltungsbereich: Diese Verfahrensanweisung gilt für das gesamte Unternehmen der Pluripac GmbH.
3. Prozesseigner: QMB

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Definition
QMB	Qualitätsmanagementbeauftragter
GL	Geschäftsleitung
MA	Mitarbeiter
PRP	Präventivprogramm

Prozessschaubild

flowchart LR A([Start]) --> B[Gefahrenanalyse] B --> C[Risikobewertung] C --> D{Risiko hoch?} D -->|Ja| E[CCP / oPRP festlegen] E --> F[Überwachung & Korrekturmaßnahmen] F --> G[Verifizierung] G --> H([Ende]) D -->|Nein| H

Prozessbeschreibung

1. Zuständigkeiten

Die Verantwortung für die Aktualität des Präventivprogramms liegt beim QMB. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ist im jeweiligen Programmschritt geregelt.

2. Präventivprogramme

Präventivprogramm	Überwachungspunkt	Monitoring / Vorgehen	Frequenz	Verantwortung	Korrekturmaßnahmen	Verifizierung	Dokumentation
Personalhygiene	Einhaltung der Hygienevorschriften (Arbeitskleidung, kein Essen, Trinken oder Rauchen, keine Glasflaschen, Handhygiene, Türen geschlossen)	Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen, keine Verstöße festgestellt	täglich / monatlich	QMB / GL	Sofortiger Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Nachschulung, Arbeitskleidung wechseln	Prüfung von Betriebsbegehungen, Fehlermeldungen, Einarbeitungsunterlagen	Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Einarbeitungsnachweise
Reinigung und Desinfektion	Einhaltung des Reinigungsplans, optisch sauberer Zustand	Sichtkontrolle vor Ort, Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen	täglich / monatlich	QMB	Sofortiger Hinweis, ggf. Information an QMB, Nachschulung, Reinigung durchführen	Prüfung der Aufzeichnungen, Fehlermeldungen, jährliche Abklatschprobe	Reinigungspläne, Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Laborbericht
Abfallmanagement	Trennung der Abfälle, regelmäßige Entsorgung, saubere Behälter	Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen	täglich / monatlich	QMB	Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Abfälle trennen, Behälter reinigen und schließen, Entsorgung veranlassen	Prüfung der Aufzeichnungen und Entsorgungsnachweise	Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Entsorgungsnachweise
Schädlingsüberwachung	Einhaltung der Vorgaben des Dienstleisters, keine lockeren oder leeren Fallen, kein Schädlingsbefall	Kontrolle vor Ort, Prüfung der Vertragserfüllung	täglich / monatlich	QMB	Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an Bereichsleitung, Dienstleister informieren, Köder austauschen oder Turnus erhöhen	Prüfung der Schädlingsbekämpfungsberichte, jährliche Trendanalyse	Dokumentation Schädlingsbekämpfung
Wartung / Instandhaltung / Prüfmittel	Anlagen in gutem Zustand, funktionsfähig, Wartung gemäß Vorgaben	Kontrolle vor Ort, Prüfung der Wartungsumsetzung	täglich / monatlich	QMB	Hinweis an Mitarbeiter, Information an Wartungsdienstleister, Wartung veranlassen	Prüfung von Wartungsprotokollen und Aufzeichnungen	Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Wartungsprotokolle, Wartungssoftware
Lagerung	Produktgerechte Lagerung, Lagerordnung, keine gegenseitige negative Beeinflussung	Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen	täglich / quartalsweise	QMB	Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Nachschulung, Lagerordnung wiederherstellen	Prüfung der Aufzeichnungen	Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Softwareaufzeichnungen
Gebäude / Arbeitsumfeld / Infrastruktur	Gesetzeskonformer Zustand von Wänden, Böden, Decken, Waschbecken, Arbeitsflächen, Equipment	Sichtkontrolle, Betriebsbegehung, Laborprüfung	täglich / jährlich	MA / QMB	Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Reinigung, Instandsetzung	Prüfung von Aufzeichnungen und Laborergebnissen	Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Laborbericht
Fremdkörpermanagement	Intakte Lampen, intakte und saubere Paletten, keine Absplitterungen, Glasverbot eingehalten	Sichtkontrolle vor Ort	quartalsweise / laufend	QMB / MA	Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Paletten austauschen, Schäden beseitigen, Glasbruch melden und beseitigen	Prüfung der Aufzeichnungen	Betriebsbegehung, Fehlermeldung
Wasserversorgung	Trinkwasser entspricht der Trinkwasserverordnung	Optische Prüfung bei Verwendung, Laborprüfung durch externes Labor	bei Verwendung / jährlich	MA / QMB	Trinkwasseruntersuchung veranlassen, betroffene Zapfstelle sperren, Mitarbeiter informieren, Nachkontrolle durchführen	Prüfung der Laborbefunde	Laborbericht, Fehlermeldung
Arbeitsmethodik / Schulung	Neue Mitarbeiter erhalten Einarbeitung und relevante Unterlagen	Prüfung der Einarbeitung und Schulungsunterlagen	bei Einstellung / bei Bedarf	QMB	Nachschulung der Mitarbeiter	Prüfung der Aufzeichnungen	Einarbeitungsplan, Schulungsnachweise
Luftqualität	Raumluft und Keimbelastung	Luftkeimmessung	jährlich	QMB	Reinigung durchführen, erneut messen	Prüfung der Laborergebnisse	Laborbericht

3. Grundsätze

Die Präventivprogramme bilden die Grundlage des HACCP-Konzeptes.
Die Einhaltung der festgelegten Maßnahmen wird regelmäßig überwacht.
Abweichungen werden dokumentiert, bewertet und durch geeignete Maßnahmen korrigiert.
Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird im Rahmen der Verifizierung regelmäßig überprüft.

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