Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
 | Lieferantenmanagement | VA-EK-001 | Version 005 |
| Rolle | Signatur | |
|---|---|---|
| Geprüft | Geschäftsführung |  |
| Freigegeben | QM | |
Grundsätzliches
1. Zweck: Diese Verfahrensanweisung beschreibt das Lieferantenmanagement der Pluripac GmbH.
Ziel ist die Sicherstellung, dass nur qualifizierte und freigegebene Lieferanten eingesetzt werden, um die Anforderungen an Produktsicherheit, Qualität und Legalität gemäß IFS Food zu erfüllen.
2. Geltungsbereich: Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Lieferanten von Rohstoffen, Verpackungsmaterialien und Dienstleistungen.
3. Prozesseigner: Qualitätsmanagement
Abkürzungsverzeichnis
| Abkürzung | Definition |
|---|---|
| QMB | Qualitätsmanagementbeauftragter |
Prozessschaubild
Auditprogramm] B --> C[Audit vorbereiten] C --> D[Audit durchführen] D --> E{Abweichung?} E -->|Ja| F[Maßnahmen festlegen] F --> G[Wirksamkeit prüfen] G --> H[Dokumentation] E -->|Nein| H H --> I([Ende])
Prozessbeschreibung
4.1 Lieferantenfreigabe
Neue Lieferanten dürfen nur freigegeben werden, wenn folgende Unterlagen vollständig vorliegen und geprüft wurden:
- Lieferantenfragebogen (FB-EK-001)
- Produktspezifikation
- chargenbezogenes Analysezertifikat (COA)
- Allergen- und GVO-Erklärung (FB-EK-004)
- relevante Zertifikate (z.B. IFS, BIO)
Zusätzlich wird geprüft:
- Rückverfolgbarkeitssystem
- HACCP-Konzept
- Food Fraud und Food Defense Maßnahmen
Die Freigabe erfolgt durch den QMB.
4.2 Anforderungen an Lieferanten
Rohstofflieferanten:
- Zertifizierung (IFS, ISO 22000, ISO 9001 mit HACCP oder vergleichbar)
- Produktspezifikation
- COA mit Reinheitsanforderungen
- Angaben zu Allergenen, GVO und Bestrahlung
- Food-Grade oder Pharmaqualität (EP, USP)
Verpackungslieferanten:
- Konformität gemäß EU 1935/2004
- GMP gemäß EU 2023/2006
- Konformitätserklärung inkl. Migration
Bio-Lieferanten:
- gültige Bio-Zertifizierung
Dienstleister:
- Nachweis der fachlichen Qualifikation
- ggf. Akkreditierung (z.B. Labore)
4.3 Lieferantenbewertung
Alle Lieferanten werden mindestens einmal jährlich bewertet.
Bewertungskriterien:
- Zertifizierungsstatus
- Qualität der gelieferten Ware (Wareneingang)
- Termintreue
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kommunikation / Zusammenarbeit
- Aktualität von Spezifikationen
Die Bewertung erfolgt gemäß:
- FB-EK-002 Lieferantenbewertung
4.4 Lieferantenklassifizierung
Die Einstufung erfolgt anhand der Bewertung:
- A-Lieferant: freigegeben
- B-Lieferant: freigegeben mit Beobachtung
- C-Lieferant: gesperrt
Nur A- und B-Lieferanten sind zugelassen.
Bei Abwertung sind geeignete Maßnahmen einzuleiten und zu dokumentieren.
4.5 Lieferantenliste
Alle freigegebenen Lieferanten werden in folgender Liste geführt:
- Liste zugelassene Lieferanten
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.
4.6 Sonderfreigaben / Notfälle
In Ausnahmesituationen (z. B. Lieferengpässe, Krisen) können Lieferanten temporär freigegeben werden, sofern:
- eine Risikoabschätzung durchgeführt wurde
- Mindestanforderungen erfüllt sind
- Freigabe durch QMB und Geschäftsleitung erfolgt
zurück zur Startseite