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Inhaltsverzeichnis
 | Rohstoffmanagement | VA-EK-002 | Version 003 |
| Rolle | Signatur | |
|---|---|---|
| Geprüft | Geschäftsführung |  |
| Freigegeben | QM | |
Grundsätzliches
1. Zweck: Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Wareneingang, die Prüfung und Freigabe von Rohstoffen, Mischungen und Verpackungsmaterialien. Ziel ist die Sicherstellung, dass nur konforme und sichere Materialien in Produktion und Verpackung eingesetzt werden.
2. Geltungsbereich: Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Wareneingänge der Pluripac GmbH
3. Prozesseigner: Qualitätsmanagement
Abkürzungsverzeichnis
| Abkürzung | Definition |
|---|---|
| QMB | Qualitätsmanagementbeauftragter |
| GVO | Gentechnisch veränderte Organismen (genetisch veränderte Organismen) |
Prozessschaubild
Prozessbeschreibung
1. Bestellung
Nachdem ein Auftrag in unserer Software angelegt und durch den Kunden freigegeben wurde, liegt ein offizieller Auftrag vor. Das Füllgut wird entweder vom Kunden oder vom Kunden beauftragtem Lohnmischer beigestellt oder wir bestellen die Rohstoffe selbst. Die benötigten Mengen an Füllgut und Verpackungsmittel ergeben sich aus der Auftragsmenge.
Es dürfen ausschließlich Rohstoffe, Premixe und Verpackungsmaterialien von freigegebenen Lieferanten gemäß VA-EK-001 Lieferantenmanagement bezogen werden.
2. Wareneingang
Bei Anlieferung erfolgt:
- Sichtprüfung auf Unversehrtheit und Beschädigungen
- Prüfung der Kennzeichnung (Charge, Produkt, Lieferant)
- Abgleich mit Bestellung / Auftrag
- Verbringung in Quarantänebereich
Das Verfahren ist in VA-LL-001 Wareneingang geregelt.
3. Dokumentenprüfung
Folgende Unterlagen müssen vorliegen und durch die Abteilung QM geprüft werden:
- Lieferschein
- Produktspezifikation
- chargenbezogenes Analysezertifikat (CoA)
- ggf. Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Eine Freigabe erfolgt nur bei vollständigen und plausiblen Unterlagen.
Es gilt:
- keine Verarbeitung nicht freigegebener Ware
- keine Verarbeitung von GVO
- keine Verwendung bestrahlter Rohstoffe
4. Freigabe
Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt:
- Freigabe durch die Abteilung QM
- Einbuchung ins System scale-connect
- Umlagerung aus Quarantäne in den freigegebenen Bereich oder direkte Verwendung in der Produktion
5. Sperrung und Abweichungen
Bei Abweichungen (z.B. fehlende Dokumente, Beschädigung, Spezifikationsabweichung, etc.):
- Sperrung der Ware
- Kennzeichnung als gesperrt
- Klärung mit Lieferant
6. Verpackungsmaterialien
Zusätzlich gilt:
- Konformität gemäß EU 1935/2004
- Konformitätserklärung inkl. Migration
7. Kundenbeistellungen
Für beigestellte Rohstoffe und Materialien gelten die gleichen Anforderungen wie für eingekaufte Ware.
8. Notfälle / Abweichende Beschaffung
In Ausnahmesituationen dürfen Materialien nur verwendet werden, wenn:
- Freigabe durch QMB und Geschäftsleitung erfolgt
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